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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度收入总计为36843.57万元、支出总计为36843.57万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加6027.59万元。主要原因：医院在完善二级分科设置的基础上，进一步开展新技术新项目，不断提升医院服务能力。其次，泗泾镇建有社会保障性大型社区，以及新增楼盘的增加，人口导入也随之增加。

二、关于上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计36687.12万元，其中：财政拨款收入7041.24万元，占19.2%；事业收入29254.98万元，占79.7%；其他收入390.9万元，占1.1%。

三、关于上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计35387.63万元，其中：基本支出33933万元，占95.9%；项目支出1454.64万元，占4.1%。

四、关于上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度财政拨款收支总决算7106.03万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1353.85万元，增长23.5%。主要原因：项目支出经费的增加。

五、关于上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度一般公共预算财政拨款支出7038.83万元，占本年支出合计的19.9%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1351.45万元，增长23.8%。主要原因：项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度一般公共预算财政拨款支出7038.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2089.87万元，占29.7%；卫生健康支出（类）4445.96万元，占63.2%；住房保障支出（类）503万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7134.76万元，支出决算为7038.83万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费在具体实施过程中金额的节约。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员补贴。年初预算为77.86万元，支出决算为77.86万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费。年初预算为1437.15万元，支出决算为1437.15万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金。年初预算为574.86万元，支出决算为574.86万元。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：单位在职人员的工资、津贴、绩效工资等人员支出，以及专用医疗设备及信息网络的购建等项目支出。年初预算为4002.46万元，支出决算为3916.53万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出经费的减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）10万元。主要用于：公立医院综合改革补助。年初预算为0万元，支出决算为10万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）519.43万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费。年初预算为519.43万元，支出决算为519.43万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）503万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为503万元，支出决算为503万元。

六、关于上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5638.95万元，包括人员经费5561.09万元，公用经费77.86万元。基本支出中：

1、工资福利支出5561.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出77.86万元，主要用于：福利费

七、关于上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为2415.12万元，其中：货物采购金额653.17万元、工程采购金额105万元、服务采购金额1656.95万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区泗泾医院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市新航娱乐区泗泾医院预算绩效管理制度，建立了上海市新航娱乐区泗泾医院预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目6个，涉及预算金额1881.58万元。绩效跟踪评价的2019年度项目6个，涉及预算金额1881.58万元；绩效自评的2019年度项目6个，涉及预算金额1881.58万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目6个。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。