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上海市2021年区级单位预算

预算单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4．2021年单位财政拨款收支预算总表

5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

主要职能

上海市新航娱乐区精神卫生中心为副处级单位，经费来源财政差额拨款，区编制管理部门核准的人员编制数为156人，其中单位领导正职2名，副职3名。

主要职能包括：

1.本单位是精神卫生专科医院，主要从事精神病专业、精神康复专业、社区防治专业、临床心理专业的诊断治疗；麻醉科（限改良电抽搐治疗）；医学检验科：临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业；医学影像科等诊断专业。

2.服务宗旨是尽心尽责为我区各乡镇的精神病患者服务，做到及时治疗，加强预防，完善统计工作。

机构设置

上海市新航娱乐区精神卫生中心设6个内设机构，包括：办公室、综合保障科、医政科、护理部、预防科、财务科，部门领导正职6名。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明
2021年，上海市新航娱乐区精神卫生中心预算支出总额为14658.12万元，其中：财政拨款支出预算9731.30万元，比上年增加6055.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9731.30万元，比上年增加6055.21万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下：
1. “精神病医院”科目9601.30万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、医疗专用设备购置以及资本性支出等。
2. “重大公共卫生专项”科目110万元，主要用于：本区严重精神障碍病人的管理项目，精神病人免药品费、检查费，资料费，培训费、社会心理服务体系建设等。
3. “突发公共卫生事件应急处理”科目20万元，主要用于：用于社区突发精神卫生事件应急处置病人门急诊费、应急住院费、伙食费、护工费、应急物资储备等。

2021年单位财务收支预算总表
编制单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心						单位：元
本年收入		本年支出
项    目	预 算 数	项    目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	97,312,983.64	一、社会保障和就业支出	7,301,676.76	6,967,336.76	334,340.00
1. 一般公共预算资金	97,312,983.64	二、卫生健康支出	137,247,388.30	41,605,195.30	27,631,290.00	68,010,903.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,032,139.89	2,032,139.89
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入	49,268,221.31
收    入    总    计	146,581,204.95	支    出    总    计	146,581,204.95	50,604,671.95	27,965,630.00	68,010,903.00

2021年本部门收入预算14658.12万元，比上年增长5547.08万元，增长60.88%，主要原因是基础建设投入增加；支出预算14658.12万元，比上年增长5547.08万元，增长60.88%，主要原因是基础建设支出增加。

2021年单位收入预算总表
编制单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项
合      计				146,581,204.95	97,312,983.64			49,268,221.31
208			社会保障和就业支出	7,301,676.76				7,301,676.76
	05		行政事业单位养老支出	7,301,676.76				7,301,676.76
		02	事业单位离退休	334,340.00				334,340.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,644,891.17				4,644,891.17
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322,445.59				2,322,445.59
210			卫生健康支出	137,247,388.30	97,312,983.64			39,934,404.66
	02		公立医院	132,899,178.47	96,012,983.64			36,886,194.83
		05	精神病医院	132,899,178.47	96,012,983.64			36,886,194.83
	04		公共卫生	1,300,000.00	1,300,000.00
		09	重大公共卫生服务	1,100,000.00	1,100,000.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,048,209.83				3,048,209.83
		02	事业单位医疗	3,048,209.83				3,048,209.83
221			住房保障支出	2,032,139.89				2,032,139.89
	02		住房改革支出	2,032,139.89				2,032,139.89
		01	住房公积金	2,032,139.89				2,032,139.89

2021年单位支出预算总表
编制单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合      计				146,581,204.95	78,570,301.95	68,010,903.00
208			社会保障和就业支出	7,301,676.76	7,301,676.76
	05		行政事业单位养老支出	7,301,676.76	7,301,676.76
		02	事业单位离退休	334,340.00	334,340.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,644,891.17	4,644,891.17
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322,445.59	2,322,445.59
210			卫生健康支出	137,247,388.30	69,236,485.30	68,010,903.00
	02		公立医院	132,899,178.47	66,188,275.47	66,710,903.00
		05	精神病医院	132,899,178.47	66,188,275.47	66,710,903.00
	04		公共卫生	1,300,000.00		1,300,000.00
		09	重大公共卫生服务	1,100,000.00		1,100,000.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00		200,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,048,209.83	3,048,209.83
		02	事业单位医疗	3,048,209.83	3,048,209.83
221			住房保障支出	2,032,139.89	2,032,139.89
	02		住房改革支出	2,032,139.89	2,032,139.89
		01	住房公积金	2,032,139.89	2,032,139.89

2021年单位财政拨款收支预算总表
编制单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	预 算 数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	97,312,983.64	一、卫生健康支出	97,312,983.64	97,312,983.64
二、政府性基金
收    入    总    计	97,312,983.64	支    出    总    计	97,312,983.64	97,312,983.64

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合      计				97,312,983.64	29,732,681.24	67,580,302.40
210			卫生健康支出	97,312,983.64	29,732,681.24	67,580,302.40
	02		公立医院	96,012,983.64	29,732,681.24	66,280,302.40
		05	精神病医院	96,012,983.64	29,732,681.24	66,280,302.40
	04		公共卫生	1,300,000.00		1,300,000.00
		09	重大公共卫生服务	1,100,000.00		1,100,000.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00		200,000.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合      计

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
合      计			29,732,681.24	29,732,681.24
301		工资福利支出	29,732,681.24	29,732,681.24
	01	基本工资	5,668,380.00	5,668,380.00
	07	绩效工资	17,196,072.24	17,196,072.24
	99	其他工资福利支出	6,868,229.00	6,868,229.00
302		商品和服务支出
	11	差旅费
	13	维修（护）费
	16	培训费
	18	专用材料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	99	其他商品和服务支出
309		资本性支出（基本建设）
	01	房屋建筑物购建
310		资本性支出
	03	专用设备购置

单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位：021010上海市新航娱乐区精神卫生中心				单位：元
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			2021年机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费

其他相关情况说明
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算减少25万元。其中：
（一）因公出国（境）费：因上海市新航娱乐区精神卫生中心部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开。
（二）公务用车购置费0万元，比上年减少25万元，主要是因为上年已购置一辆公务用车。公务用车运行费0万元，均与上年持平。因上海市新航娱乐区精神卫生中心已进行公务用车改革，2021年公务用车购置及运行费未安排。
（三）公务接待费0万元，与2020年预算相同，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待费。
二、机关运行经费预算
上海市新航娱乐区精神卫生中心2021年度无机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2021年度本单位政府采购预算552.93万元，其中：政府采购货物预算99.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算453万元
四、绩效目标设置情况
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金6801.09万元。   五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
项目经费情况说明（详情见附件）
财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件）