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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市XX局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度收入总计为10429.40万元、支出总计为10429.40万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加866.53万元。主要原因：2019年业务量增加，事业收入增加263.26万元；2019单位职工人数的增加而引起的公共预算财政拨款数增加422.16万元。

二、关于上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计10243.30万元，其中：财政拨款收入5349.08万元，占52.22%；事业收入4830.62万元，占47.16%；其他收入63.60万元，占0.62%。

三、关于上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计9811.14万元，其中：基本支出8938.11万元，占91.10%；项目支出873.03万元，占8.90%。

四、关于上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算5349.08万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加756.35万元，增长16.47%。主要原因：单位职工人数的增加而引起的公共预算财政拨款数增加。

五、关于上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出5349.08万元，占本年支出合计的51.29%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加756.35万元，增长16.47%。主要原因：单位职工人数的增加而引起的一般公共预算财政拨款数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出5349.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出424.25万元，占7.93%；卫生健康支出4760.48万元，占89.00%；住房保障支出164.36万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4814.51万元，支出决算为5349.08万元，完成年初预算的111.10%。决算数大于算数的主要原因：单位职工人数的增加而引起的公共预算财政拨款数增加。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.75万元。主要用于：单位离退休人员补贴。年初预算为25.65万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的34.11%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员每4年自行开展一次休闲养生活动，2019年仅一人开展休闲养生活动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）230.93万元。主要用于：单位职工养老保险缴费。年初预算为230.93万元，支出决算为230.93万元。完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）184.57万元。主要用于：单位职工职业年金缴费。年初预算为168.37万元，支出决算为184.57万元。完成年初预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致经费增加

 4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生（项）3553.13万元，主要用于：（1）基本支出2862.41万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出，卫生室日常公用经费等支出。(2)项目支出690.72万元，主要用于：骨密度仪、液晶静脉定位仪、彩色多普勒超声诊断仪、经颅直流电刺激TDCS、生物样本安全库、 分中心经费补贴、方塔分中心雨污水分离工程、零星维修等。年初预算为3103.50万元，支出决算为3553.13万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）981.97万元，主要用于：2019基本公共卫生中央补助支出，用于必须的耗材及水电等公用经费支出。年初预算为938.80万元，支出决算为981.97万元，决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加，年初未安排。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4.99万元，主要用于：项目支出4.99万元，主要用于：中医药文化角建设支出，用于所必须的耗材，中医文化角建设经费支出。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元。决算数大于预算数的主要原因：新增中医文化角建设经费4.99万元，年初未安排。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）220.38万元 ，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。年初预算为199.94万元，支出决算为220.38万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致经费增加

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.36万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为147.32万元，支出决算为164.36万元，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致经费增加

六、关于上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4603.57万元，包括人员经费4237.31万元，公用经费366.26万元。基本支出中：

1、工资福利支出4235.89万元，主要用于：在职职工的基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出334.47万元，主要用于：保障本社区卫生服务中心运行必须的水电等公用经费支出。药品及材料支出。

3、对个人和家庭补助支出1.42万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出，单位离退休人员补贴。

七、关于上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

公务用车购置及运行维护费决算0元，预算25万元，由于现有车辆年久失修，预算申请新购置1辆。采购流程未走完，故结转下年采购。

公务接待费决算0万元，主要由于公务接待费一般公共预算财政拨款未使用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数于2018年度持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为532.86万元，其中：货物采购金额272.15万元、服务采购金额260.71万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区中山街道社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：中山街道社区卫生服务中心预算绩效管理制度，建立了中山街道社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目35个，涉及预算金额690.72万元；绩效跟踪评价的2019年度项目35个，涉及预算金额690.72万元；绩效自评的2019年度项目35个，涉及预算金额690.72万元，平均得分91.14分（其中，绩效评级为“优”的项目35个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

                   第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：公共卫生体检收入、疫苗收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。