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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度收入总计为9021.78万元、支出总计为9021.78万元。与2018年度相比，收入总计增加2401.88万元、支出总计增加1028.93万元。主要原因：因净增人员3人，人员工资调整、正常晋升、上年绩效清算、社保及公积金政策改革调整等原因，人员经费支出与上年相比增加920.21万元；商品和服务支出中因药品费的支出增加663.46万元，材料支出增加465.29万元，其他公用经费增加23.04万元等总计支出上年增加114.06万元。

二、关于上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9021.78万元，其中：财政拨款收入4151.20万元，占46.01%；事业收入4831.91万元，占53.56%；其他收入38.67万元，占0.43%。

三、关于上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7376.58万元，其中：基本支出6867.96万元，占93.10%；项目支出508.62万元，占6.90%。

四、关于上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算4151.20万元。与2018年度相比增885.35万元，财政拨款收入增885.35万元、支出总计增加885.35万元，增长27.11%。主要原因：人员经费增加666.49万元，其他公用支出增加362.44万元。

五、关于上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4151.20万元，占本年支出合计的46.01%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加885.35万元，增长27.11%。主要原因：人员经费增加666.49万元，其他增218.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4151.20万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.38万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）153.77万元，占3.70%；卫生健康支出（类）3844.89万元，占92.62%；住房保障支出（类）148.16万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3741.00万元，支出决算为4151.20万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.38万元。主要用于：有关基本公共卫生及医疗知识教育培训，学术交流、课题研究及学术论坛费用支出等。年初预算为10.00万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的43.80%。决算数小于预算数的主要原因：本年度学习交流较少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）153.77万元。主要用于：事业单位职工职业年金缴费支出补贴。年初预算140.63万元，支出决算为153.77万元，完成年初预算的109.34%。决算数增的主要原因：事业单位职工社保缴纳政策变动项目预算。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2649.85万元，主要用于：城市社区卫生机构基本支出。年初预算2342.41万元，支出决算为2649.85万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因：城市社区基本支出费用增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1195.04万元，主要用于：基本公共卫生基本支出及项目支出。年初预算1124.90万元，支出决算为1195.04万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫人员支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.16万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本住房公积金支出。年初预算123.05万元，支出决算为148.16万元，追加预算。决算数新增的主要原因：人员净增3人增加住房公积金支出增加。

六、关于上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4151.20万元，包括人员经费3412.15万元，公用经费739.05万元。基本支出中：

1、工资福利支出3411.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出302.16万元，主要用于：水费、电费、邮电费、维修费、专用材料费、工会经费及其他商品服务费。

3、对个人和家庭的补助0.55万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金。

4、资本性支出436.89万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增0.06万元，其中：因公出国（境）费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开；因上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心进行公务用车改革，2019年公务车购置及运行费0.06万元；公务接待费支出决算0万元。公务接待费支出无的主要原因是无公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.06万元，占0.19%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

2、因上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心进行公务用车用，2019年运行费0.06万元。

3、公务接待费支出无

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为31.94万元，其中：货物采购金额31.94万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额31.94万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2019年12月31日，上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为1辆。

2.房屋

截至2019年12月31日，上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的上海市新航娱乐区永丰街道办事处产权的房屋为7600平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区永丰街道社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：项目预算绩效管理制度，建立了设备项目的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目27个，涉及预算金额573.62万元；2019年度开展的绩效评价项目27个，涉及预算金额573.62万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目27个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：出租收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：学校体检收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。