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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为12220.17万元、支出总计为12220.17万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1293.62万元和1293.62万元。主要原因：收入增加原因①一般公共预算财政拨款收入增加405.58万元，②其他因素收入增加888.04万元；支出增加原因①卫生健康支出增加1932.39万元。

二、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计12220.17万元，其中：财政拨款收入4421.60万元，占36.18%；事业收入7788.02万元，占63.73%；其他收入10.55万元，占0.09%。

三、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计12132.60万元，其中：基本支出11646.65万元，占95.99%；项目支出485.95万元，4.01%。

四、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算4421.60万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加405.58万元，增长10.1%。主要原因：人员经费的增加。

五、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.60万元，占本年支出合计的36.44%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.58万元，增长10.1%。主要原因：人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.88万元，占0.11%，卫生健康支出支出（类）4299.26万元，占97.23%，住房保障支出（类）117.46万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3897.22万元，支出决算为4421.60万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）4.88万元。主要用于：退休人员福利及工资补差支出。年初预算为8.40万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的58.10%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利及工资补差的减少。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2212.43万元。主要用于：人员支出和日常公用支出。年初预算为1956.37万元，支出决算为2212.43万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出和日常公用支出的增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2086.83万元。主要用于：从事公共卫生人员的工资性支出及公共卫生项目支出。年初预算为1826.30万元，支出决算为2086.83万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因：从事公共卫生人员的工资性支出及公共卫生日常公用支出的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.46万元。主要用于：在职职工缴纳住房公积金支出。年初预算为106.16，支出决算为1.41万元。决算数大于预算数的主要原因：每年在职职工公积金缴费的调整。

六、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4207.64万元，包括人员经费3927.64万元，公用经费280万元。基本支出中：

1、工资福利支出3922.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助支出4.88万元，主要用于：退休人员费用。

3、商品和服务支出280万元，主要用于：专用材料的购置。

七、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为259.31万元，其中：货物采购金额27.61万元、工程采购金额82.71万元、服务采购金额148.99万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目17个，涉及预算金额337.02万元；绩效跟踪评价的2019年度项目17个，涉及预算金额337.02万元；绩效自评的2019年度项目17个，涉及预算金额337.02万元，平均得分90分。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗及公共卫生收入等。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。