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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度收入总计为7128.77万元、支出总计为7128.77万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加980.21万元。主要原因：人员经费、公用经费的增加及医疗业务的增加

二、关于上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6816.96万元，其中：财政拨款收入6816.96万元，占100%。

三、关于上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6816.96万元，其中：基本支出4873.04万元，占71.48%；项目支出1943.92万元，占28.52%。

四、关于上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度财政拨款收支总决算6816.96万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加984.76万元，增长16.88%。主要原因：人员经费、公用经费的增加及医疗业务的增加

五、关于上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6816.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加984.76万元，增长16.88%。主要原因：人员经费、公用经费的增加及医疗业务的增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6816.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）379.82万元，占5.57%；卫生健康支出（类）6330.3万元，占92.86%；住房保障支出（类）103.84万元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6346.7万元，支出决算为6816.96万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费的增加及医疗业务的增加。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：一线急救人员培训、考试等。年初预算为3万元，支出决算为3万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费。年初预算为19.21万元，支出决算为7.07万元。决算数小于预算数的主要原因：有退休职工去世及职工离职。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工基本养老金。年初预算为297.76万元，支出决算为256.04万元。决算数小于预算数的主要原因：有退休职工去世及职工离职。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工职业年金。年初预算为119.11万元，支出决算为116.71万元。决算数小于预算数的主要原因：有职工离职。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳基本养老、工伤、生育保险费，编外人员工资福利，及公用经费、专用材料费、设备等日常维修、运行经费，医疗设备购置等。年初预算为5661.97万元，支出决算为6191.43万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费的增加及医疗业务的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳单位职工医疗金。年初预算为141.44万元，支出决算为138.87万元。决算数小于预算数的主要原因：有职工离职。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位职工医疗金。年初预算为104.22万元，支出决算为103.84万元。决算数小于预算数的主要原因：有职工离职。

六、关于上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4873.04万元，包括人员经费4588.68万元，公用经费284.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出4587.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出247.73万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出1.02万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出36.63万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1082.8万元，支出决算为1063.39万元，完成预算的98.21%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1063.39万元，完成预算的98.23%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少15.64万元，降低1.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.8万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.84万元，降低1.1%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格控制”三公”经费的开支范围。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制”三公”经费的开支范围。公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1063.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1063.39万元。其中：

公务用车购置支出为846万元。主要用于参与一线急救任务的10辆救护车。

公务用车运行维护支出217.39万元。主要用于救护车日常维修维护、购买保险、燃油等。2019年，上海市新航娱乐区医疗急救中心开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1410.84万元，其中：货物采购金额1410.84万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区医疗急救中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2019年度项目23个，涉及预算金额1943.92万元；绩效跟踪评价的2019年度项目23个，涉及预算金额1943.92万元；绩效自评的2019年度项目23个，涉及预算金额1943.92万元，平均得分93.17分（其中，绩效评级为“优”的项目19个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。