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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区血站2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区血站2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区血站2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区血站2019年度收入总计为1871.71万元、支出总计为1871.71万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少109.55万元。主要原因：项目支出减少。

二、关于上海市新航娱乐区血站2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1797.55万元，其中：财政拨款收入1797.55万元，占100% 。

三、关于上海市新航娱乐区血站2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1775.71万元，其中：基本支出1270.83万元，占71.57%；项目支出504.87万元，占28.43%。

四、关于上海市新航娱乐区血站2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区血站2019年度财政拨款收支总决算1797.55万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.11万元，减少1.2%。主要原因：项目减少。

五、关于上海市新航娱乐区血站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区血站2019年度一般公共预算财政拨款支出1775.71万元，占本年支出合计的98.78%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.05万元，增长1.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区血站2019年度一般公共预算财政拨款支出1775.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.33万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）159.3万元，占8.97%；卫生健康支出（类）1570.05万元，占88.42%；住房保障支出（类）44.03万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区血站2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2156.25万元，支出决算为1797.55万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于预算数的主要原因：有几个大型设备未完成。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：业务培训等。年初预算为10万元，支出决算为2.33万元。决算数小于预算数的主要原因：教育支出培训等减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于对个人和家庭补助中的退休费补助。年初预算为3.81万元，支出决算为1.55万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出中的社会保障缴费。年初预算154.04万元，支出决算为108.25万元，决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出中的社会保障缴费。年初预算为61.62万元，支出决算为49.51万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）、主要用于：工资福利支出中的工资以及商品服务支出和对个人的家庭的补助。年初预算为1872.87万元，支出决算为1570.05万元。决算数小于预算数的主要原因：有几个大型设备未完成。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：对个人和家庭缴纳的住房公积金。年初预算53.91万元，决算数44.03万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

六、关于上海市新航娱乐区血站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区血站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1270.84万元，包括人员经费1181.56万元，公用经费89.28万元。基本支出中：

1、工资福利支出1181.56万元，主要用于：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、商品和服务支出89.28万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费。

七、关于上海市新航娱乐区血站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区血站2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50.5万元，支出决算为20.42万元，完成预算的40.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为20.42万元，完成预算的40.84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置预算未购置。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.5万元，增长2.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.75万元，增长3.7%；公务接待费支出决算减少0.21万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是献血点位增加。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出20.42万元。其中：

公务用车运行维护支出20.42万元。主要用于车辆保险、维修、燃料费和过路通行费等。2019年，上海市新航娱乐区血站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、关于上海市新航娱乐区血站2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区血站2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区血站2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区血站2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区血站2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.27万元，其中：货物采购金额8.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区血站2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区血站2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目26个，涉及预算金额479.37万元；绩效跟踪评价的2019年度项目26个，涉及预算金额479.37万元；绩效自评的2019年度项目26个，涉及预算金额479.37万元，平均得分93.8分（其中，绩效评级为“优”的项目26个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。