| 上海市2021年区级单位预算 |
| 预算单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
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| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
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| 主要职能 |
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上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所是上海市新航娱乐区卫生健康委员会所属的行政执法机构，主要承担本区公共卫生、医疗卫生和计划生育执法监督等职责，列入参照公务员法管理范围。 |
| 主要职能包括： |
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1.贯彻执行国家和本市、本区卫生健康管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生健康监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。 |
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2.受上海市新航娱乐区卫生健康委员会委托，依法对本区传染病防治、学校卫生、生活饮用水与健康相关产品、环境卫生、放射卫生、职业卫生的违法案件实施查处。 |
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3.受上海市新航娱乐区卫生健康委员会委托，依法对本区医疗执业、卫生技术人员、医疗专项技术与质量安全、采供血的违法案件实施查处；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。 |
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4.受上海市新航娱乐区卫生健康委员会委托，承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区内传染病、生活饮用水、公共场所、放射、职业卫生、学校及健康相关产品等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。 |
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5.受上海市新航娱乐区卫生健康委员会委托，承担本区卫生和行政审批项目和卫生备案项目的卫生技术审查、建设项目的预防性卫生技术审查以及食品安全企业标准备案的日常管理工作。 |
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6.承担本区内公共卫生、医疗卫生监督的投诉举报；执行国家和本市、本区卫生监督抽检、检测任务。 |
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7.组织实施本区卫生健康监督信息化建设，承担本区卫生健康监督信息收集统计、分析利用、报告和发布以及相关政府信息公开工作；承担本区卫生健康专项整治、卫生健康法律、法规宣传教育工作。 |
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8.对本区各镇、街道卫生监督协管工作进行业务指导、督查。 |
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9.受上海市新航娱乐区卫生健康委员会委托，承担本区打击“两非”工作。 |
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10.承办上海市新航娱乐区卫生健康委员会交办的其他事项。 |
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| 机构设置 |
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上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所设8个内设机构和6个派出机构，内设机构包括：办公室、综合业务法制科、审核许可服务科、医疗执业监督科、传染病防治科、环境卫生监督科、饮水卫生监督科和应急处置科；派出机构包括：九亭卫生监督站、佘山卫生监督站、浦南卫生监督站、工业区卫生监督站、泗泾卫生监督站和车墩卫生监督站。 |
| 按照有关规定设置纪检监察机构。 |
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受上海市新航娱乐区卫生健康委员会委托，上海市新航娱乐区医疗事故处理办公室设在上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所。 |
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| 名词解释 |
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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| 2021年单位预算编制说明 |
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2021年，上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所预算支出总额为2852.33万元，其中：财政拨款支出预算2852.33万元，比2020年预算增加419.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2852.33万元，比2020年预算增加419.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
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1.“行政单位离退休”科目17.86万元，主要用于：单位离休人员补贴和离退休人员的福利支出。 |
2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.01万元，主要用于职工的基本养老保险支出。
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| 3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目61.00万元，主要用于退休职工的职业年金的支出。 |
| 4.“卫生监督机构”科目2142.88万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及设备购置等。 |
| 5.“行政单位医疗”科目80.07万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 6.“住房公积金”科目187.80万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 |
| 7.“购房补贴”科目240.70万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳购房补贴的支出。 |
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| 2021年单位财务收支预算总表 |
| 编制单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
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单位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项 目 |
预
算 数 |
项 目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
28,523,270.32 |
一、社会保障和就业支出 |
2,008,698.39 |
1,830,078.39 |
178,620.00 |
|
| 1.
一般公共预算资金 |
28,523,270.32 |
二、卫生健康支出 |
22,229,416.25 |
17,530,454.12 |
1,975,396.13 |
2,723,566.00 |
| 2. 政府性基金 |
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三、住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
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| 二、事业收入 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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| 四、其他收入 |
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收 入 总 计 |
28,523,270.32 |
支 出 总 计 |
28,523,270.32 |
23,645,688.19 |
2,154,016.13 |
2,723,566.00 |
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2021年本部门收入预算2852.32万元，比上年增长416.18万元，增长17.08%，主要原因是人员经费及公用经费收入增加；支出预算2852.32万元，比上年增长416.18万元，增长17.08%，主要原因是人员经费及公用经费增加。
| 2021年单位收入预算总表 |
| 编制单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
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|
单位：元 |
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
28,523,270.32 |
28,523,270.32 |
|
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| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
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| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
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01 |
行政单位离退休 |
178,620.00 |
178,620.00 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,220,052.26 |
1,220,052.26 |
|
|
|
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
610,026.13 |
610,026.13 |
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| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
22,229,416.25 |
22,229,416.25 |
|
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| |
04 |
|
公共卫生 |
21,428,756.95 |
21,428,756.95 |
|
|
|
| |
|
02 |
卫生监督机构 |
21,428,756.95 |
21,428,756.95 |
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|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
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| |
|
01 |
行政单位医疗 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
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| 221 |
|
|
住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
|
|
| |
|
01 |
住房公积金 |
1,877,955.68 |
1,877,955.68 |
|
|
|
| |
|
03 |
购房补贴 |
2,407,200.00 |
2,407,200.00 |
|
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| 2021年单位支出预算总表 |
| 编制单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
|
单位：元 |
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
28,523,270.32 |
25,799,704.32 |
2,723,566.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| |
|
01 |
行政单位离退休 |
178,620.00 |
178,620.00 |
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,220,052.26 |
1,220,052.26 |
|
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
610,026.13 |
610,026.13 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
22,229,416.25 |
19,505,850.25 |
2,723,566.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
21,428,756.95 |
18,705,190.95 |
2,723,566.00 |
| |
|
02 |
卫生监督机构 |
21,428,756.95 |
18,705,190.95 |
2,723,566.00 |
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| |
|
01 |
行政单位医疗 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
|
01 |
住房公积金 |
1,877,955.68 |
1,877,955.68 |
|
| |
|
03 |
购房补贴 |
2,407,200.00 |
2,407,200.00 |
|
|
|
|
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|
|
| 2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 编制单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
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|
|
单位：元 |
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
28,523,270.32 |
一、社会保障和就业支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
22,229,416.25 |
22,229,416.25 |
|
| |
|
三、住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
28,523,270.32 |
支 出 总 计 |
28,523,270.32 |
28,523,270.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
28,523,270.32 |
25,799,704.32 |
2,723,566.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| |
|
01 |
行政单位离退休 |
178,620.00 |
178,620.00 |
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,220,052.26 |
1,220,052.26 |
|
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
610,026.13 |
610,026.13 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
22,229,416.25 |
19,505,850.25 |
2,723,566.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
21,428,756.95 |
18,705,190.95 |
2,723,566.00 |
| |
|
02 |
卫生监督机构 |
21,428,756.95 |
18,705,190.95 |
2,723,566.00 |
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| |
|
01 |
行政单位医疗 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
|
01 |
住房公积金 |
1,877,955.68 |
1,877,955.68 |
|
| |
|
03 |
购房补贴 |
2,407,200.00 |
2,407,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
|
单位：元 |
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 编制单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 合 计 |
25,799,704.32 |
23,645,688.19 |
2,154,016.13 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
23,632,008.19 |
23,632,008.19 |
|
| |
01 |
基本工资 |
2,596,140.00 |
2,596,140.00 |
|
| |
02 |
津贴补贴 |
8,478,048.00 |
8,478,048.00 |
|
| |
03 |
奖金 |
4,618,162.66 |
4,618,162.66 |
|
| |
06 |
伙食补助费 |
782,400.00 |
782,400.00 |
|
| |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,220,052.26 |
1,220,052.26 |
|
| |
09 |
职业年金缴费 |
610,026.13 |
610,026.13 |
|
| |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| |
12 |
其他社会保障缴费 |
237,910.20 |
237,910.20 |
|
| |
13 |
住房公积金 |
1,877,955.68 |
1,877,955.68 |
|
| |
99 |
其他工资福利支出 |
2,410,653.96 |
2,410,653.96 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
2,144,016.13 |
|
2,144,016.13 |
| |
01 |
办公费 |
356,001.65 |
|
356,001.65 |
| |
02 |
印刷费 |
|
|
|
| |
05 |
水费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| |
06 |
电费 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
| |
07 |
邮电费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
09 |
物业管理费 |
120,406.64 |
|
120,406.64 |
| |
11 |
差旅费 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
| |
13 |
维修（护）费 |
114,277.19 |
|
114,277.19 |
| |
14 |
租赁费 |
24,487.97 |
|
24,487.97 |
| |
15 |
会议费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| |
16 |
培训费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| |
17 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
| |
26 |
劳务费 |
|
|
|
| |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
| |
28 |
工会经费 |
222,956.13 |
|
222,956.13 |
| |
29 |
福利费 |
479,520.00 |
|
479,520.00 |
| |
31 |
公务用车运行维护费 |
175,000.00 |
|
175,000.00 |
| |
39 |
其他交通费用 |
36,731.95 |
|
36,731.95 |
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
214,634.60 |
|
214,634.60 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
13,680.00 |
13,680.00 |
|
| |
09 |
奖励金 |
2,880.00 |
2,880.00 |
|
| |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
10,800.00 |
10,800.00 |
|
| 310 |
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资本性支出 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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02 |
办公设备购置 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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03 |
专用设备购置 |
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| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制单位：021004上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所 |
单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2021年机关运行经费预算数 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 185,000.00 |
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10,000.00 |
175,000.00 |
|
175,000.00 |
2,154,016.13 |
| 185,000.00 |
|
10,000.00 |
175,000.00 |
|
175,000.00 |
2,154,016.13 |
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| 其他相关情况说明 |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
| 2021年“三公”经费预算数为18.50万元，与2020年预算持平。其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 |
| （二）公务用车购置费0万元，与2020年持平，公务用车运行费17.50万元，与2020年预算持平。 |
| （三）公务接待费1.00万元，与2020年预算持平。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2021年上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为215.40万元。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2021年度本单位政府采购预算9.60万元，其中：政府采购货物预算9.60万元。 |
| 四、绩效目标设置情况 |
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金272.36万元。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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| 项目经费情况说明（详情见附件） |
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| 财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件） |
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