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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

        第三部分  上海市新航娱乐区疾病预防控制中心

2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度收入总计为7391.32万元、支出总计为7391.32万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加909.69万元。主要原因：人员经费的增加。

二、关于上海新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7138.84万元，其中：财政拨款收入6592.89万元，占92.35%；事业收入46.74万元，占0.65%

三、关于上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7046.81万元，其中：基本支出4815.85万元，占68.34%；项目支出2230.96万元，占31.66%。

四、关于上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度财政拨款收支总决算为6600.02万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加905.42万元，增长15.89%。主要原因：人员经费的增加。

五、关于上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6600.02万元，占本年支出合计的93.67%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加943.17万元，增长16.67%。主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6600.02万元，主要用于以下方面：教育支出（类）20万元，占0.3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6909.59万元，支出决算为6600.02万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工，结转到下年。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：复旦教学基地卫生人才培养。年初预算为20万元，支出决算为20万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休费用。年初预算为39.90万元，支出决算为19.45万元。决算数小于预算数的主要原因退休人员的福利费未使用完毕。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工基本养老保险缴费费用。年初预算为488.26万元，支出决算为418.46万元。决算数小于预算数的主要原因是实际发生的缴费支出小。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工职业年金的缴费费用。年初预算为195.31万元，支出决算为189.51万元。决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）。主要用于：单位的机构运行保障经费。年初预算为5323.03万元，支出决算为5158.5万元。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目未完工。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务项目。年初预算为0万元，支出决算为2万元，为预算追加项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：重大公共卫生项目。年初预算为425.27万元，支出决算为384.44万元。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目未完工。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生应急处理项目。年初预算为15万元，支出决算为15万元。决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为231.93万元，支出决算为226.39万元。决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。主要用于：单位职工的公积金缴费支出。年初预算为170.89万元，支出决算为166.27万元。决算数与预算数基本持平。

六、关于上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4815.85万元，包括人员经费4395.42万元，公用经费420.43万元。基本支出中：

1、工资福利支出4378.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出400.41万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助16.81万元，主要用于抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出20.02万元，主要用于办公设备的购置、专用设备的购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为157万元，支出决算为20.11万元，完成预算的12.81%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.47万元，完成预算的12.89%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的10.66%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因市公务车购置因机管局车辆核定数未下达未进行。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少9.86万元，降低32.92%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2018年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.40万元，降低34.82%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增加507.03%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分车辆因无法正常行驶处于待报废状态。公务接待费支出增加的主要原因是符合公务接待标准的费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.47万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.64万元，占3.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.47万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出19.47万元。主要用于车辆维修、车辆保险、燃料费等。

2019年，上海市新航娱乐区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费支出0.64万元。其中：

国内公务接待支出0.64万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外宾0批次、人次。

八、关于上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为734.27万元，其中：货物采购金额431.65万元、工程采购金额228.25万元、服务采购金额74.37万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区疾病预防控制中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2019年度项目11个，涉及预算金额1368.04万元；绩效跟踪评价的2019年度项目11个，涉及预算金额1368.04万元；绩效自评的2019年度项目11个，涉及预算金额1368.04万元，平均得分94.9分（其中，绩效评级为“优”的项目11个项目）。绩效自评中共发现问题10个，正在整改的10个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：非同级财政拨款收入等

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。